岗位职责：
1.能够审核报销自制凭证及发票开具是否规范、审验票据真伪，附件是否齐全，金额是否准确；
2.能够根据审核无误/已收付款的原始凭证填制记账凭证；
3.能够按时进行每月费用计提；
4.能够准确运用会计科目；
5.能够按月整理装订凭证；
6.熟悉应收应付业务流程，往来账核对；
7.负责财务室资料整理、移交及归档工作；
8.能够每月按时进行发票认证。
任职能力要求：
1.熟练操作办公软件及财务管理软件；
2.有会计工作经验1-3年；
3.工作认真负责，具有敬业精神和团队合作意识。
工作时间:8:30-5:30，中午休息1:30，
单休，周一至周六工作，周日休息
法定节假日正常休息！