1、及时审核所有出库票据及业务员办回的客户票据，提供给应收结账人员。
2、根据自已管辖的客户单位进行产品、模具、技术服务费等全部建账，做好应收帐款日常核对工作,按客户的结算时间节点根据价格协议按时开票挂账。同时对数据的真实性、完整性负责。
3、跟踪款项的回收，对货款到期未付的及时催收及反映。
4、定期与客户进行应收账款余额的核对，双方签字盖章确认。
5、按时准确无误上交报表，对报表的真实性、及时性负责。
6、完成上级领导交办的其他工作事项。
备注：
1、工作时间周一至周六上班，单休制，不接受单休者慎投。
2、持有初级会计职称，财务相关专业优先。