主要职责：负责业务采购、销售的内勤工作。
具体描述：
1.负责审核业务部门提交的客户“三证”及开票资料，在SAP系统提交主数据申请；
2.根据业务提供的信用额度申请报告，完成SAP系统信用额度申请并发起审批；
3.负责对业务拟定的销售合同文本条款进行初审，将合同相关信息规范、完整地输入SAP系统，发起并跟踪落实审批流程,以及合同文本的传递；
4.负责与财务衔接，将收款认领至对应的销售合同；
5.根据业务的开单请求，完成SAP系统提货单创建，并打印提货单交财务审核过账，如为我司代办运输，还需向物流部递交货物流向指示申请；
6.根据物流部提供的仓库出库凭证或客户收货签收凭证,完成SAP系统实发数录入；
7.负责制作合同结算单，按公司制度跟踪落实合同结算单的审批，以及合同预关闭；
8.根据业务线下客户退款的请求，完成在SAP系统中创建退款申请单，发起并跟踪落实审批流程；
9.负责向业务催要、审核销售环节的费用发票，在SAP系统完成发票校验预制，交至财务审核入账；创建付款申请单并发起审批。
10.负责采购、销售环节相关原始凭证的收集、保管或传递。
11.负责按公司相关要求，编制日报、周报、月报等业务经营报表。
任职要求
1、财会类、工商管理、物流、国贸等相关专业毕业，本科及以上学历；
2、从事钢铁贸易相关工作优先考虑。
薪酬福利：五险一金+企业年金+双休