1、做好各部门月度采购需求汇总、梳理，对提报的需求进行有效分类并申报审批，完成配送，保障项目物资供应稳固；
3、根据物资采购与出入库管理办法，严格执行采购制度和流程，审核采购订单的合理性，控制采购成本，跟踪采购订单交期，确保准时交货；
4、负责处理审批后的请购单，针对非集采合同内的需求物资，选择（寻找）供应商采购物料，与供应商沟通，进行寻物、询价、三方比价，确保物美价廉；
5、负责将每月采购物料交期汇总回复请购部门，交货出现异常时及时告知请购部门并积极做好协调；
6、负责供应商来料不良处理及解决，确保物资质量、数量的一致性，负责供应商发票索取及与财务部门的交接工作，按照采购合同的付款约定请款；
7、负责按照相关规定对供应商进行考评，审核供应商资质，同时向供应商索取各类资料，并整理、更新，建立供应商档案，与供应商保持良好的关系；
8、督控库房合理储备量的控制，及时将每月由综管部主导的固定配件类物资的采购计划报上级审批；
9、做好质保期内物资维修的跟进，保质期外送修的管理跟进工作，确保物资无人为丢损。
岗位要求：
1、有亲和力，工作积极主动；
2、工作作风严谨，讲究效率，对数字有较好的敏感性；
3、熟悉电子表格制作，熟练各类基本的计算公式；
4、熟悉OA办公系统的使用，有一定的文字归纳和表述能力；