岗位职责：
1.根据计划提出的物料需求数量、交期等信息及AVL、招标价格汇总表或比价结果、样品结果、供应商产能信息等在系统内生成采购合同。
2.打印、送审采购合同，确认完成后以邮件方式将合同发送供应商。
3.及时与供应商确认合同信息，并***时间收回供应商签字、盖章回传合同。
4.订单执行过程中的变更沟通（包含工程变更和订单撤销），确保满足公司需求。
5.根据PMC需求交期与供应商确认物料交货计划。
6.根据供应商的交货计划、物料加工情况进行日常确认，对异常情况及时沟通协调。
7.长交期元器件订单执行过程中日常跟进与确认，及时进行异常预警。
8.对仓库收货数量点检与送货单数量反馈异常及时协调供应商处理，尤其是快递收货。
9.对IQC检验品质异常，及时联系供应商进行退换货处理，及异常改善落实。
10.每月月底从系统内导出上个月的采购入库并加以分类细化处理。
11.每月25日根据供应商交货数据与仓库入库单明细与供应商校对确认供货明细及总金额。
12.根据对账情况及时向供应商索取发票、合并入库单据提交财务部。
13.每月月底根据供应商账期及欠款情况，初步提报下月资金申请。
14.收集供应商相关营业执照、银行资料，调查供应商设备人员及加工能力、产能供货能力等。
15.评估合格的供应商及时签订框架合同。
16.及明更新供应商资料并归档。
要求：大专以上学历，有1-3年工作经验，沟通协调、计划能力强，有一定的抗压能力，同行业优先考虑。